中国科学技术协会2019年部门预算

中国科学技术协会2019年部门预算

目录

第一部分 中国科协概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中国科协2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表八、部门支出总表

第三部分 中国科协2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件下载

 

第一部分 中国科协概况

一、主要职责

1958年9月经党中央批准，全国科联和全国科普合并，正式成立中国科学技术协会。中国科学技术协会是中国科学技术工作 者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联 系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展 的重要力量。依据《中国科学技术协会章程》，中国科协履行下 列主要职能：

1. 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映 科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合 法权益，建设科技工作者之家。
   
2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术 环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。
   
3. 组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询 服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业 自主创新能力作贡献。
   
4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学 思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
   
5. 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚 信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术 工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
6. 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政 策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民 主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。
   
7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格 认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移 职能。
   
8. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创 新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
   
9. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作， 发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往， 为海外科技人才来华创新创业提供服务。
10. 兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门预算单位构成

中国科协 2019 年部门预算单位构成包括：中国科协本级、中国科协机关离退休干部办公室和 16 家直属单位。16 家直属单位包括：

1. 中国科协创新战略研究院
   
2. 中国科协学会服务中心
   
3. 中国自然辩证法研究会
   
4. 中国科协青少年科技中心
   
5. 中国科学技术馆
   
6. 中国科普研究所
7. 科技导报社
   
8. 中国科协企业创新服务中心
   
9. 中国科协农村专业技术服务中心
10. 中国科协信息中心
11. 中国科协机关服务中心
    
12. 中国科技会堂
    
13. 中国国际科技交流中心
    
14. 中国科协培训和人才服务中心
    
15. 中国科协新技术开发中心
    
16. 中国科协科学技术传播中心
    

第二部分 中国科协 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

单位：万元

收      入					支      出
项目				预算数	项目				预算数
一、本年收入				283524.40	一、本年支出				298470.48
（一）一般公共预算拨款				283524.40	（一）外交支出				600.00
（二）政府性基金预算拨款					（二）科学技术支出				290843.43
					（三）社会保障和就业支出				4342.00
二、上年结转				14946.08	(四) 住房保障支出				2685.05
（一）一般公共预算拨款				14946.08
（二）政府性基金预算拨款					二、结转下年
收	入	总	计	298470.48	支	出	总	计	298470.48

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

经济分类科目		2019 年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合    计	36683.45	18906.41	17777.04
	中国科学技术协会	36683.45	18906.41	17777.04
301	工资福利支出	17657.32	17657.32
30101	基本工资	4164.04	4164.04
30102	津贴补贴	4916.27	4916.27
30103	奖金	274.84	274.84
30106	伙食补助费	108.00	108.00
30107	绩效工资	2203.87	2203.87
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	2681.46	2681.46
30109	职业年金缴费	935.81	935.81
30110	职工基本医疗保险缴费	115.00	115.00
30112	其他社会保障缴费	203.23	203.23
30113	住房公积金	1620.00	1620.00
30114	医疗费	265.00	265.00
30199	其他工资福利支出	169.80	169.80
302	商品和服务支出	16468.76		16468.76
30201	办公费	633.68		633.68
30202	印刷费	366.00		366.00
30203	咨询费	84.00		84.00
30204	手续费	20.40		20.40
30205	水费	104.86		104.86
30206	电费	456.50		456.50
30207	邮电费	467.77		467.77
30208	取暖费	315.10		315.10
30209	物业管理费	1013.00		1013.00
30211	差旅费	367.20		367.20
30213	维修(护)费	1184.82		1184.82
30214	租赁费	1858.80		1858.80
30215	会议费	174.36		174.36
30216	培训费	77.75		77.75
30217	公务接待费	49.60		49.60
30218	专用材料费	80.00		80.00
30226	劳务费	583.69		583.69
30227	委托业务费	5939.77		5939.77
30228	工会经费	208.90		208.90
30229	福利费	71.00		71.00
30231	公务用车运行维护费	231.85		231.85
30239	其他交通费用	458.18		458.18
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	1713.53		1713.53
303	对个人和家庭的补助	1249.09	1249.09
30301	离休费	417.16	417.16
30302	退休费	759.68	759.68
30304	抚恤金	44.50	44.50
30305	生活补助	3.00	3.00
30307	医疗费补助	12.50	12.50
30309	奖励金	1.43	1.43
30399	其他对个人和家庭的补助	10.82	10.82
310	资本性支出	1308.28		1308.28
31002	办公设备购置	575.08		575.08
31003	专用设备购置	435.00		435.00
31007	信息网络及软件购置更新	293.20		293.20
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

四、一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

2018 年年初预算数

2018 年调整预算数

2019 年预算数

合计

因公出国（境） 费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境） 费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 （境） 费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

735.28

445.77

237.85

237.85

51.66

735.28

445.77

237.85

237.85

51.66

713.22

431.77

231.85

231.85

49.60

五、政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：中国科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

六、部门收支总表

单位：万元

收      入					支      出
项目				预算数	项目				预算数
一、一般公共预算拨款收入				283524.40	一、外交支出				600.00
二、政府性基金预算拨款收入					二、科学技术支出				313156.53
三、事业收入				21371.87	三、社会保障和就业支出				5308.33
四、事业单位经营收入					四、住房保障支出				3639.39
五、其他收入				1796.87
本年收入合计				306693.14	本年支出合计				322704.25
用事业基金弥补收支差额				1196.00	结转下年				130.97
上年结转				14946.08
收	入	总	计	322835.22	支	出	总	计	322835.22

七、部门收入总表

单位：万元

 

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中:教育收费
202	外交支出	600.00		600.00
20204	国际组织	600.00		600.00
2020401	国际组织会费	600.00		600.00
206	科学技术支出	313287.50	14840.09	276003.34		19709.07					1539.00	1196.00
20601	科学技术管理事务	4443.53		4260.53		183.00
2060101	行政运行	4204.83		4021.83		183.00
2060102	一般行政管理事 务	238.70		238.70
20607	科学技术普及	308843.97	14840.09	271742.81		19526.07					1539.00	1196.00
2060701	机构运行	51210.72	3939.09	25740.56		19456.07					879.00	1196.00
2060702	科普活动	35958.25	508.00	35450.25
2060703	青少年科技活动	14525.00		13795.00		70.00					660.00
2060704	学术交流活动	88157.00	1627.00	86530.00
2060705	科技馆站	37911.00	2489.00	35422.00
2060799	其他科学技术普及支出	81082.00	6277.00	74805.00
208	社会保障和就业支出	5308.33	85.94	4256.06		966.33
20805	行政事业单位离退 休	5308.33	85.94	4256.06		966.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	470.96	48.00	422.96
2080503	离退休人员管理 机构	230.83		215.83		15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3359.94	37.94	2681.46		640.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1246.60		935.81		310.79
221	住房保障支出	3639.39	20.05	2665.00		696.47					257.87
22102	住房改革支出	3639.39	20.05	2665.00		696.47					257.87
2210201	住房公积金	2332.05	4.34	1620.00		555.71					152.00
2210202	提租补贴	210.64	1.82	195.00		12.27					1.55
2210203	购房补贴	1096.70	13.89	850.00		128.49					104.32
	合计	322835.22	14946.08	283524.40		21371.87					1796.87	1196.00

第三部分  中国科协 2019 年部门预算情况说明

一、关于中国科协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国科协 2019 年财政拨款收支总预算 298,470.48 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入283,524.40 万元、上年结转 14,946.08万元；支出包括：外交支出 600.00 万元（占总支出 0.20%）、科学技术支出 290,843.43 万元（占总支出 97.44%）、社会保障和就业支出 4,342.00万元（占总支出1.46%）、住房保障支出2,685.05 万元（占总支出 0.90%）。

二、关于中国科协 2019 年一般公共预算当年拨款情况的说明

中国科协2019 年一般公共预算当年财政拨款283,524.40 万元，比 2018 年执行数增加 66,481.96 万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2019 年按不低于 5%压减有关科学技术管理事务等非刚性、非重点项目支出，同时重点保障了学会 建设、科普经费等支出，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2019年一般公共预算拨款数为 600.00 万元，同 2018 年执行数一致。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2019 年一般公共预算拨款数为 4,021.83 万元，比 2018 年执行数增加 699.56 万元，增长 21.06%，主要是财政部按照定员定额标准核定基本支出经费落实到位，预算安排相应增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年一般公共预算拨款数为 238.70 万元，为财政部统一安排的部门机动经费。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019 年一般公共预算拨款数为 25,740.56 万元，比 2018 年执行数减少 1781.07 万元，降低 6.47%，主要是事业单位有关养老保险缴费支出预算调整至机关事业单位养老保险缴费支出（项）科目。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2019 年一般公共预算拨款数为 35,450.25 万元，比 2018 年执行数增加 3,265.25 万元，增长 10.15%，主要是增加科普服务乡村振兴计划等预算安排。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2019 年一般公共预算拨款数为 13,795.00 万元，比 2018 年执行数增加 1,235.00 万元，增长 9.83%，主要是增加相关青少年科技竞赛活动等预算安排。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2019 年一般公共预算拨款数为 86,530.00 万元，比 2018 年执行数增加 19,461.00 万元，增长 29.02%，主要是增加培育世界一流科技期刊等预算安排。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2019 年一般公共预算拨款数为 35,422.00 万元，比 2018 年执行数增加 850.00 万元，增长 2.46%。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2019 年一般公共预算拨款数为 74,805.00 万元， 比 2018 年执行数增加 40,160.00 万元，增长 115.92%，主要是增加国家科技传播中心基建预算安排。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）2019 年一般公共预算拨款数为 422.96 万元，比 2018 年执行数减少 1,105.29 万元，降低72.32%，主要是机关有关养老保险缴费支出预算调整至机关事业单位养老保险缴费支出（项）科目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2019 年一般公共预算拨款数为 215.83万元，比 2018 年执行数增加 4.38 万元，增长 2.07%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年一般公共预算拨款数为 2,681.46 万元，比 2018 年执行数增加 2,288.62 万元，增长 582.58%，主要是机关和事业单位有关养老保险缴费支出预算调整至本科目安排。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年一般公共预算拨款数为 935.81 万元，为新增机关事业单位职业年金缴费支出预算安排。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年一般公共预算拨款数为 1,620.00 万元，比 2018 年执行数增加 240.00 万元，增长 17.39%，主要是 2019 年住房公积金缴存基数有所增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年一般公共预算拨款数为 195.00 万元，与 2018 年执行数一致。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 年一般公共预算拨款数为 850.00 万元，比 2018 年执行数减少 10.00 万元，下降 1.16%。

三、关于中国科协 2019 年一般公共预算基本支出情况的说明

中国科协 2019年一般公共预算基本支出 36,683.45 万元， 其中：

人员经费 18906.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17777.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于中国科协 2019 年"三公"经费预算情况的说明

中国科协 2019 年财政拨款安排"三公"经费预算 713.22 万元，其中：因公出国（境）费 431.77 万元，公车运行费 231.85万元，公务接待费 49.60 万元。2019 年"三公"经费预算数比2018 年预算数减少 22.06 万元，下降 3%，主要原因：按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求， 进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于中国科协 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：外交支 出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。中 国科协 2019 年收支总预算 322,835.22 万元。

六、关于中国科协 2019 年收入预算情况的说明

中国科协 2019 年收入预算 322,835.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 283,524.40 万元， 占 87.82% ； 事业收入21,371.87 万元，占 6.62%；其他收入 1,796.87 万元，占 0.56%； 用事业基金弥补收支差额 1,196.00 万元，占 0.37%；上年结转14,946.08 万元，占 4.63%。

七、关于中国科协 2019 年支出预算情况的说明

中国科协 2019 年支出预算 322,704.25 万元，其中：基本支出 64,232.30 万元，占 19.90%；项目支出 258,471.95 万元，占80.10%。

八、关于中国科协 2019 年其他有关事项的说明

（一）机关运行经费

中国科协 2019 年机关运行经费财政拨款预算 1,767.02 万元，较 2018 年预算增加 715.43 万元，增长 68.03%，主要是财政部按照定员定额标准核定基本支出经费落实到位，预算安排相应增加。

（二）政府采购情况

中国科协2019 年政府采购预算总额131,049.57 万元，其中： 政府采购货物预算 24,937.77 万元、 政府采购工程预算23,345.00 万元、政府采购服务预算 82,766.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日，中国科协共有车辆 61 辆，其中，部级领导干部用车 8 辆、一般公务用车 48 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 25 台；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台。2019 年部门预算安排购置车辆 3 辆，均是一般公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

中国科协 2018 年实行绩效目标管理的项目 24 个，涉及一般公共预算拨款 181,825.23 万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 20,755.00 万元。

中国科协 2019 年实行绩效目标管理的项目 28 个，涉及一般公共预算拨款 246,840.95 万元；纳入绩效评价试点的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 57,022.00 万元。

（五）"科普经费"项目情况说明

1. 项目概述

根据《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020 年）》《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》《中国科协科普发展规划（2016-2020 年）》等关于公民科学素质建设和科普事业发展的有关精神，设立科普经费项目。项目紧紧围绕新时代科协工作"1-9-6-1"战略布局和目标任务，以推动实施全民科学素质行动为目标，以科普信息化为重要手段，以科技创新为导向，以公众关切为主题，以政策支持为支柱，以市场机制为动力，着力建设优质科普内容资源、科普阵地条件、科普社会动员机制，推动科普人才和科普产业发展，打造科普服务品牌， 着力推进科普国际化、信息化、协同化发展，建立完善普惠共享的现代科普体系，为公众提供更好的科普公共产品和服务。

该项目由中国科协具体实施，项目内容包含推动实施全民科学素质行动、科普信息化建设工程、现代科技馆体系建设、青少 年科技创新行动、科普惠民服务专项、科普创新与科学素质研究 等 7 个二级项目。

2. 立项依据

党的十九大报告指出，弘扬科学精神，普及科学知识，大力提高国民素质。习近平总书记在 2016 年召开的全国科技创新大会、两院院士大会和中国科协"九大"上发表重要讲话时强调， 科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。在 2018 年首届世界公众科学素质促进大会上，习近平总书记在贺信中指出，"中国高度重视科学普及，不断提高广大人民科学文化素质""中国积极同世界各国开展科普交流，分享增强人民科学素质的经验做法，以推动共享发展成果、共建繁荣世界"。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出到 2020 年"公民具备科学素质的比例超过 10%"的目标，提出"互联网+科普"工作部署。

该项目旨在贯彻落实《科普法》《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》《中国科协科普发展规划（2016-2020 年）》，满足人民群众科技文化需求和提高自身科学素质的愿望， 推动公民科学素质快速提升，实现到 2020 年我国科普发展达到创新型国家水平，为协调推进"四个全面"战略布局，夺取全面建成小康社会的伟大胜利厚植公民科学素质基础，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献。

3. 实施主体

该项目实施主体为中国科协科学技术普及部、中国科普研究所、中国科学技术馆、中国科协青少年科技中心、中国科协农村 专业技术服务中心等科普工作相关部门、单位。

4. 实施方案

二级项目牵头单位在实施过程中，根据项目目标，结合推进实际工作需要，将二级项目分解成若干活动，采取自主实施、购买服务等多种方式，依托科技场馆、全国学会、科研院所、高校、 媒体、企业和广大科普组织等共同实施，最大限度的调动社会资源，共同推进科学普及工作。

(1) 推动实施全民科学素质行动项目。该项目的设立和实施依据国务院赋予中国科协的《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020 年）》（以下简称《科学素质纲要》）牵头协调单位职责，贯彻"政府推动、全民参与、提升素质、促进和 谐"的基本方针，按照《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》，履行全民科学素质行动计划纲要实施工作办公室职责，通过制定和实施推动全民科学素质行动的规划计划、动员部署和试点示范、考核评价等方式，形成大联合、大协作工作机制，协调推动相关部委、地方并广泛发动社会力量落实完成《科学素质纲要》实施工作任务。项目主要内容:一是全民科学素质行动部署示范和条件保障;二是实施科普服务乡村振兴，开展乡村振兴重点人群科学素质培训和培育认证,推动科普中国在乡村落地应用;三是实施学术资源科普化专项行动，建设科学传播专家团队；四是强化科学传播基础，举办中国科幻大会， 推介科普科幻优秀作品等；五是实施世界公众科学素质促进行动，举办世界公众科学素质促进论坛。

(2) 科普信息化建设工程项目。该项目的设立和实施旨在充分运用先进信息技术，按照"品牌统领、用户为王、深化应用、培育生态"的方针，有效动员社会力量和资源，丰富科普内容， 创新表达形式，通过多种网络便捷传播，利用市场机制建立多元化运营模式，满足公众的个性化需求，提高科普的时效性和覆盖面。项目主要内容：建设科普信息化内容资源频道，汇聚各方资源，丰富科普内容；开展科普中国社会动员，统筹协调各方力量提升科普服务社会总体供给数量和质量，智能化、精准化满足网民的科普需求；打造"科普中国"国家科普品牌，树立科学、权威形象，建立以"科普中国"品牌为引领，科普中国云网端为基 础的传播体系。

(3) 现代科技馆体系建设项目。该项目的设立和实施旨在以《科普基础设施发展规划》为指导，以中国特色现代科技馆体系建设为中心，以建设国际一流的科普展教中心、优质科普资源研发中心和集成共享中心为抓手，全面提升中国科技馆的科普展教能力与水平，通过多种渠道和形式发挥中国科技馆在全国科技馆行业的引领示范作用，为提高全民科学素质服务。项目主要内容：一是中国科技馆实体馆展教服务，打造"展览展品+教育活动+特效电影+科普影视+科创产品"五大品牌；二是中国流动科技馆展教服务，促进科普公共服务的公平与普惠；三是科普大篷车展教服务，活动和服务范围基本覆盖全国建有科技馆城市近郊以外的所有乡镇；四是中国数字科技馆运行管理，实现展览展品及教育活动的数字化、网络化；五是农村中学科技馆展教服务， 面向革命老区、民族地区、边疆地区、全国 14 个集中连片特殊困难地区开展科普服务，促进科普资源均衡化。

(4) 青少年科技创新行动项目。该项目的设立和实施旨在落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、科技强 国战略的决策部署，大力推进未成年人科学素质行动，促进青少年科学素质整体提升，助力世界科技强国建设。项目主要内容包括：举办第 34 届全国青少年科技创新大赛、第 19 届中国青少年机器人竞赛暨 2019 世界青少年机器人邀请赛、第 19 届"明天小小科学家"奖励活动等全国青少年科技竞赛活动，推进中学生科 技创新后备人才培养计划，组织青少年高校科学营，开展青少年科普系列活动，实施青少年科技教育示范项目，组织参与青少年国际及港澳台科技竞赛与交流，举办全国科普日等主题科普活 动，加强青少年科技教育能力建设。

(5) 科普惠民服务专项项目。该项目的设立和实施旨在针对革命老区、民族地区、边疆地区、集中连片贫困地区科普服务薄弱的问题，集聚科技资源和科研人才，增加科普服务供给，帮 助农民切实提高生产生活质量，推动公民科学素质薄弱地区科普能力建设，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感。项目 主要内容：一是开展科普援藏援疆，构建精准、多元、普惠的科普服务推送渠道；二是支持吕梁定点扶贫地区提升科普服务能 力，以扶贫为主题、志智双扶，提升吕梁深度贫困地区科普服务 能力；三是开展科技助力精准扶贫，广泛动员科技组织和科技工 作者投身于精准脱贫和乡村振兴。

(6) 科普创新与科学素质研究项目。该项目的设立和实施旨在提升我国在科普理论研究领域的研究水平和在国际上的学 术影响力，提高社会公众对科普信息和科普工作的关注度，为国家和地方科普事业发展和公民科学素质建设工作提供理论指导 和决策参考。项目主要内容包括"2020-2035 年"公民科学素质发展战略研究、全国公民科学素质抽样调查、公民科学素质公共服务能力评估研究、科普支持平台与科学素质系列研究等。

5. 实施周期

该项目为多年度延续项目。

6. 年度预算安排

2019 年拟安排该项目一般公共预算 84,361.00 万元，其中：推动实施全民科学素质行动 8,619.00 万元、科普信息化建设工程 19,480.00 万元、现代科技馆体系建设 35,422.00 万元、青少年科技创新行动 13,795.00 万元、科普惠民服务专项 3,230.00万元、科普创新与科学素质研究 2,915.00 万元等。

7. 绩效目标和指标

一级项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			科普经费
主管部门及代码			[213]中国科学技术协会		实施单位		中国科学技术协会
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		88,088.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		84,361.00
			其他资金		其他资金		3,727.00
总体目标	中期目标（2019-2021 年）				年度目标
	1. 推动实施《全民科学素质行动计划纲要》，促进全民科学素质持续提升； 2. 全方位创新科普理念和服务模式，推动尽快形成联合协作的全社会科普大格局； 3. 建设适应全面小康社会和创新型国家、服务创新驱动发展和人民科技文化需求、依托互联网等信息技术的现代科普体系； 4. 科普的社会感召力、公众吸引力持续提升，推动我国公民具备科学素质比例到 2020 年达到 10%以上。				该项目旨在为贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，担当新时代科普事业历史使命，全面服务经济社会大局，着力解决好科普发展不平衡不充分矛盾的主要问题，着力提升发展质量和效益，着力推进科普国际化、信息化、协同化发展，建立完善普惠共享的现代科普体系，为公众提供更好的科普公共产品和服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		全国农民科学素质网络知识竞赛年度参与人数	≥1500 万人次		全国农民科学素质网络知识竞赛年度参与人数	≥500 万人次
			开展新科技信息科普发布	30 场		开展新科技信息科普发布	10 场
			遴选推介优秀科普作品	1500 种		遴选推介优秀科普作品	500 种
			世界公众科学素质促进大会	举办 1 届		世界公众科学素质促进大会论坛	举办 1 次
			制作网络科普资源量	≥13TB		制作网络科普资源量	≥5.6TB
			运营科普信息化栏目	≥18 个		运营科普信息化栏目	≥18 个
			开发运行科普中国系列APP 和微信订阅号	≥15 个		开发运行科普中国系列APP 和微信订阅号	≥15 个
			制作及汇聚科普视频	≥30000 分钟		制作及汇聚科普视频	≥10000 分钟
			制作及汇聚科普图文	≥20000 篇		制作及汇聚科普图文	≥7000 篇
		数量指标	形成科普理论及实践研究与监测评估相关研究报告	≥60 个	数量指标	形成科普理论及实践研究与监测评估相关研究报告	≥35 个
			编制科学百科词条	24000 条		编制科学百科词条	8000 条
			完成科学素质样本入户调查	5 万份		完成科学素质样本入户调查	3 万份
			中国科技馆实体馆教育活动实施	≥66000 场次		中国科技馆实体馆教育活动实施	≥22000 场次
绩效指标	产出指标		流动科技馆巡展站数	≥1800站		流动科技馆巡展站数	≥600站
			参加全国科普日北京主场活动人数	≥60 万 人次		参加全国科普日北京主场活动人数	≥20 万人次
			科普大篷车车辆研制配发	≥200 辆		科普大篷车车辆研制配发	≥87 辆
			培养“英才计划”科技创新后备人才数量	≥2700 人		培养“英才计划”科技创新后备人才数量	≥900 人
			“一带一路”援建流动科技馆	≥6 套		“一带一路”援建流动科技馆	≥2 套
			组织参加青少年高校科学营青少年人数	≥3.3 万 人		组织参加青少年高校科学营青少年人数	≥1.1 万人
			参加全国青少年科技竞赛活动人数	≥18000 人		参加全国青少年科技竞赛活动人数	≥6000 人
			科普助力建档立卡贫困户脱贫人数	5000 人		科普助力建档立卡贫困户脱贫人数	3000 人
			《全民科学素质工作动 态》配发各省纲要办覆盖面	≥90%		《全民科学素质工作动 态》配发各省纲要办覆盖面	≥90%
			开展全国防范邪教宣传日（周、月）活动	≥3000 场		开展全国防范邪教宣传日（周、月）活动	≥1000 场
			科技会堂大讲堂线上线下累计传播覆盖人群	3000万人次		科技会堂大讲堂线上线下累计传播覆盖人群	1000 万人次
			世界公众科学素质促进主题科普活动传播覆盖	1.5 亿人次		世界公众科学素质促进- 化学元素周期表国际年主题科普活动传播覆盖	1 亿人次
			中国科技馆展品完好率	≥95%		中国科技馆展品完好率	≥95%
			流动科技馆巡展展品完好率	≥80%		流动科技馆巡展展品完好率	≥80%
			科普中国PC 端和移动端内容更新频率	每天		科普中国 PC 端和移动端内容更新频率	每天
			青少年科普阅读行动涉及学校	1200 所		青少年科普阅读行动涉及学校	300 所
		效益指标	主题科普活动项目实施受益公众	≥500 万人次	效益指标	主题科普活动项目实施受益公众	≥200 万人次
			实现科普中国 PC 端和移动端页面浏览量	≥150 亿人次		实现科普中国 PC 端和移动端页面浏览量	≥50 亿人次
			科普中国移动端浏览量	≥105 亿人次		科普中国移动端浏览量	≥35 亿人次
			研究报告等相关数据被部委级文件引用次数	≥3 次		研究报告等相关数据被部委级文件引用次数	≥1 次
			中国科技馆对外开放天数	≥310 天/年		中国科技馆对外开放天数	≥310 天
			中国科技馆观众接待量	≥900 万人次		中国科技馆观众接待量	≥300 万人次
			科普研究成果获得领导批示或圈阅次数	≥10 次		科普研究成果获得领导批示或圈阅次数	≥5 次
			流动科技馆观众接待量	≥4800 万人次		流动科技馆观众接待量	≥1600 万人次
			青少年科技教育及科普活动覆盖范围	全国31 个省		青少年科技教育及科普活动覆盖范围	全国 31 个省
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受调查群众对科学素质纲要工作满意度	≥80%	服务对象满意度指标	接受调查群众对科学素质纲要工作满意度	≥80%
			中国科技馆观众满意度	≥80%		中国科技馆观众满意度	≥80%
			参加活动的青少年、辅导员及科技工作者满意度	≥80%		参加活动的青少年、辅导员及科技工作者满意度	≥80%
			培训农民满意度	≥90%		培训农民满意度	≥90%

 

第四部分 名词解释

一、收入类科目

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、

"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

二、支出类科目

（一）外交支出：反映用于外交事务支出。中国科协涉及 1个款级支出科目——国际组织，反映向国际组织交纳的会费、捐款等支出。包括一个项级支出科目——国际组织会费，反映经批 准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（二）科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。中国科协涉及 2 个款级支出科目，包括：

1. 科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出， 包括 2 个项级支出科目：

——行政运行，反映中国科协机关的基本支出；

——一般行政管理事务，反映中国科协机关的行政项目支出。

2. 科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出，包括6 个项级支出科目：

——机构运行，反映用于事业单位的基本支出；

——科普活动，反映用于开展科普活动的支出；

——青少年科技活动，反映用于开展青少年科技活动的支出；

——学术交流活动，反映用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出；

——科技馆站，反映用于科技馆、站的支出；

——其他科学技术普及支出，反映用于其他科学技术普及 方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。中国科协涉及 1 个款级支出科目——行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，包括 4 个项级支出科目：

1. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2. 离退休人员管理机构：反映实行归口管理的离退休人员管理机构的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房方面的支出，中国科协涉及 1 个款级科目——住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括 3 个项级支出科目：

1. 住房公积金：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：反映按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（五）基本支出：是中央部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出：是中央部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有 关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公" 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件下载

中国科学技术协会2019年度部门预算