农业农村部2019年部门预算

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第一部分 农业农村部基本情况

一、主要职责

二、部门预算单位及人员构成

第二部分 农业农村部 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 农业农村部 2019 年部门预算安排情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

五、收支预算情况总体说明

六、收入预算情况说明

七、支出预算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 农业农村部基本情况

一、主要职责

农业农村部是国务院组成部门,为正部级。

中央农村工作领导小组办公室设在农业农村部。

农业农村部贯彻落实党中央关于"三农"工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对"三农"工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 统筹研究和组织实施"三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关法律法规草案,制定部门规章,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇

企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责双多边渔业谈判和履约工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全国家标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料国家标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督国内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按国务院规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导 新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与对外援助政策、农业贸易规则拟订及谈判,具体执行有关农业援外项目,组织有关国际公约履约和协定执行。

(十四) 完成党中央、国务院交办的其他任务。

(十五) 职能转变。

  1. 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
  2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
  3. 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范 围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支 农政策效果和资金使用效益。

二、部门预算单位及人员构成

从预算单位构成看,农业农村部部门预算包括:部本级预算和部属单位预算。

农业农村部2019年部门预算

从人员构成看,农业农村部系统总人数为 159,845 人(含黑龙江垦区 118,105 人、广东垦区 11,356 人),其中在职人员 83,173 人,离退休人员 76,672 人。

纳入农业农村部 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况见下表:

序号 单位名称
1 农业农村部长江流域渔政监督管理办公室
2 农业农村部管理干部学院(中国共产党农业农村部党校 中央农业干部教育培训中心)
3 中国农垦经济发展中心(农业农村部南亚热带作物中心)
4 农业农村部农业生态与资源保护总站
5 中国绿色食品发展中心
6 农业农村部人力资源开发中心
7 农业农村部工程建设服务中心
8 农业农村部财会服务中心
9 中央农业广播电视学校(农业农村部农民科技教育培训中心)
10 农业农村部信息中心
11 全国农业技术推广服务中心
12 农业农村部国际交流服务中心
13 中国农业电影电视中心
14 全国农业展览馆(中国农业博物馆)
15 农业农村部农业贸易促进中心
16 农业农村部农村社会事业发展中心(农业农村部乡镇企业发展中心)
17 农业农村部科技发展中心
18 农业农村部对外经济合作中心(中国-欧洲联盟农业技术中心)
19 中国农学会
20 中国饲料工业协会
21 中国农民体育协会
22 农业农村部农药检定所(国际食品法典农药残留委员会秘书处)
23 中国农村杂志社
24 农民日报社
25 农业农村部规划设计研究院
26 农业农村部农村经济研究中心
27 全国畜牧总站
28 中国兽医药品监察所(农业农村部兽药评审中心)
39 中国动物卫生与流行病学中心
30 农业农村部农业机械试验鉴定总站
31 农业农村部农业机械化技术开发推广总站
32 全国水产技术推广总站
33 中国水产学会
34 农业农村部机关服务中心(农业农村部机关服务局)
35 农业农村部农产品质量安全中心
36 中国动物疫病预防控制中心(农业农村部屠宰技术中心)
37 农业农村部耕地质量监测保护中心
38 中国农业科学院
39 中国水产科学研究院
40 中国热带农业科学院
41 黑龙江省农垦总局
42 广东省农垦总局

第二部分 农业农村部 2019 年部门预算表

表 1    财政拨款收支总表

单位:万元

收    入 支    出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 2713841.33 一、本年支出 2956991.03
(一)一般公共预算拨款 2713841.33 (一)一般公共服务支出 190.00
(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 62500.90
(三)教育支出 18968.91
二、上年结转 243149.70 (四)科学技术支出 847059.39
(一)一般公共预算拨款 240080.73 (五)文化旅游体育与传媒支出 8665.14
(二)政府性基金预算拨款 3068.97 (六)社会保障和就业支出 304919.52
(七)卫生健康支出 33602.03
(八)节能环保支出 28574.82
(九)城乡社区支出 112.82
(十)农林水支出 1571001.53
(十一)交通运输支出 3068.97
(十二)住房保障支出 78327.00
二、结转下年
收入总计 2956991.03 支出总计 2956991.03

表 2    一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目 2018 年执行数 2019 年预算数 2019 年预算比 2018年执行 2019 年预算比 2018年执行(扣除发改委基建)
科目编码 科目名称 执行数 扣除发改委基建后执行数 预算数 扣除发改委基建后预算数 增减额 增减% 增减额 增减%
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 170.00 170.00 100.00 100.00 100.00 -70.00 -41.18 -70.00 -41.18
20111 纪检监察事务 170.00 170.00 100.00 100.00 100.00 -70.00 -41.18 -70.00 -41.18
2011105 派驻派出机构 170.00 170.00 100.00 100.00 100.00 -70.00 -41.18 -70.00 -41.18
202 外交支出 51525.11 51525.11 51179.96 1165.00 50014.96 51179.96 -345.15 -0.67 -345.15 -0.67
20202 驻外机构 1283.40 1283.40 1271.56 1165.00 106.56 1271.56 -11.84 -0.92 -11.84 -0.92
2020201 驻外使领馆(团、处) 1283.40 1283.40 1271.56 1165.00 106.56 1271.56 -11.84 -0.92 -11.84 -0.92
20203 对外援助 1804.58 1804.58 -1804.58 -100.00 -1804.58 -100.00
2020306 对外援助 1804.58 1804.58 -1804.58 -100.00 -1804.58 -100.00
20204 国际组织 47814.35 47814.35 49182.90 49182.90 49182.90 1368.55 2.86 1368.55 2.86
2020401 国际组织会费 29167.30 29167.30 30535.40 30535.40 30535.40 1368.10 4.69 1368.10 4.69
2020402 国际组织捐赠 18427.05 18427.05 18427.50 18427.50 18427.50 0.45 0.45
2020499 其他国际组织支出 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
20205 对外合作与交流 222.78 222.78 200.50 200.50 200.50 -22.28 -10.00 -22.28 -10.00
2020503 在华国际会议 222.78 222.78 200.50 200.50 200.50 -22.28 -10.00 -22.28 -10.00
20299 其他外交支出 400.00 400.00 525.00 525.00 525.00 125.00 31.25 125.00 31.25
2029901 其他外交支出 400.00 400.00 525.00 525.00 525.00 125.00 31.25 125.00 31.25
205 教育支出 16868.38 16868.38 15881.89 3233.13 12648.76 15881.89 -986.49 -5.85 -986.49 -5.85
20502 普通教育 3636.00 3636.00 3689.70 2446.70 1243.00 3689.70 53.70 1.48 53.70 1.48
2050204 高中教育 1283.00 1283.00 1243.00 1243.00 1243.00 -40.00 -3.12 -40.00 -3.12
2050205 高等教育 2353.00 2353.00 2446.70 2446.70 2446.70 93.70 3.98 93.70 3.98
20503 职业教育 2360.00 2360.00 2478.00 2478.00 2478.00 118.00 5.00 118.00 5.00
2050302 中专教育 2360.00 2360.00 2478.00 2478.00 2478.00 118.00 5.00 118.00 5.00
20505 广播电视教育 617.24 617.24 786.43 786.43 786.43 169.19 27.41 169.19 27.41
2050501 广播电视学校 617.24 617.24 786.43 786.43 786.43 169.19 27.41 169.19 27.41
20508 进修及培训 10255.14 10255.14 8927.76 8927.76 8927.76 -1327.38 -12.94 -1327.38 -12.94
2050803 培训支出 10255.14 10255.14 8927.76 8927.76 8927.76 -1327.38 -12.94 -1327.38 -12.94
206 科学技术支出 784694.31 739014.31 800366.89 155651.38 644715.51 759664.89 15672.58 2.00 20650.58 2.79
20602 基础研究 69419.28 27421.28 64838.72 902.13 63936.59 25936.72 -4580.56 -6.60 -1484.56 -5.41
2060201 机构运行 894.63 894.63 902.13 902.13 902.13 7.50 0.84 7.50 0.84
2060204 重点实验室及相关设施 59679.25 17681.25 54531.25 54531.25 15629.25 -5148.00 -8.63 -2052.00 -11.61
2060299 其他基础研究支出 8845.40 8845.40 9405.34 9405.34 9405.34 559.94 6.33 559.94 6.33
20603 应用研究 476098.94 476098.94 489342.25 154749.25 334593.00 489342.25 13243.31 2.78 13243.31 2.78
2060301 机构运行 163809.94 163809.94 154749.25 154749.25 154749.25 -9060.69 -5.53 -9060.69 -5.53
20605 科技条件与服务 57297.00 53915.00 55100.00 55100.00 53600.00 -2197.00 -3.83 -315.00 -0.58
2060503 科技条件专项 56015.00 53915.00 55100.00 55100.00 53600.00 -915.00 -1.63 -315.00 -0.58
2060599 其他科技条件与服务支出 1282.00 -1282.00 -100.00
20609 科技重大项目 180209.09 180209.09 189415.92 189415.92 189415.92 9206.83 5.11 9206.83 5.11
2060902 重点研发计划 117852.00 117852.00 108210.00 108210.00 108210.00 -9642.00 -8.18 -9642.00 -8.18
20699 其他科学技术支出 1670.00 1370.00 1670.00 1670.00 1370.00
2069999 其他科学技术支出 1670.00 1370.00 1670.00 1670.00 1370.00
207 文化旅游体育与传媒支出 4539.88 3339.88 6254.12 3184.12 3070.00 3254.12 1714.24 37.76 -85.76 -2.57
20701 文化和旅游 60.00 60.00 70.00 70.00 70.00 10.00 16.67 10.00 16.67
2070111 文化创作与保护 60.00 60.00 70.00 70.00 70.00 10.00 16.67 10.00 16.67
20703 体育 1200.00 3000.00 3000.00 1800.00 150.00
2070308 群众体育 1200.00 3000.00 3000.00 1800.00 150.00
20706 新闻出版电影 2779.88 2779.88 3184.12 3184.12 3184.12 404.24 14.54 404.24 14.54
2070605 出版发行 1809.42 1809.42 2038.86 2038.86 2038.86 229.44 12.68 229.44 12.68
2070699 其他新闻出版电影支出 970.46 970.46 1145.26 1145.26 1145.26 174.80 18.01 174.80 18.01
20799 其他文化体育与传媒支出 500.00 500.00 -500.00 -100.00 -500.00 -100.00
2079903 文化产业发展专项支出 500.00 500.00 -500.00 -100.00 -500.00 -100.00
208 社会保障和就业支出 298448.44 298218.44 295874.90 289271.90 6603.00 289271.90 -2573.54 -0.86 -8946.54 -3.00
20805 行政事业单位离退休 298218.44 298218.44 289271.90 289271.90 289271.90 -8946.54 -3.00 -8946.54 -3.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 7347.32 7347.32 3122.33 3122.33 3122.33 -4224.99 -57.50 -4224.99 -57.50
2080502 事业单位离退休 277229.91 277229.91 266816.77 266816.77 266816.77 -10413.14 -3.76 -10413.14 -3.76
2080503 离退休人员管理机构 1680.00 1680.00 1771.14 1771.14 1771.14 91.14 5.43 91.14 5.43
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11961.21 11961.21 13340.83 13340.83 13340.83 1379.62 11.53 1379.62 11.53
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4220.83 4220.83 4220.83 4220.83 4220.83
20810 社会福利 230.00 5403.00 5403.00 5173.00 2249.13
2081002 老年福利 230.00 5403.00 5403.00 5173.00 2249.13
20811 残疾人事业 1200.00 1200.00 1200.00
2081104 残疾人康复 1200.00 1200.00 1200.00
210 卫生健康支出 27606.93 27606.93 31801.93 20.93 31781.00 31801.93 4195.00 15.20 4195.00 15.20
21011 行政事业单位医疗 20.93 20.93 20.93 20.93 20.93
2101101 行政单位医疗 20.93 20.93 20.93 20.93 20.93
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 27586.00 27586.00 31781.00 31781.00 31781.00 4195.00 15.21 4195.00 15.21
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 27586.00 27586.00 31781.00 31781.00 31781.00 4195.00 15.21 4195.00 15.21
211 节能环保支出 32844.16 32344.16 25623.42 25623.42 25623.42 -7220.74 -21.98 -6720.74 -20.78
21103 污染防治 15500.00 15000.00 11968.03 11968.03 11968.03 -3531.97 -22.79 -3031.97 -20.21
2110399 其他污染防治支出 15500.00 15000.00 11968.03 11968.03 11968.03 -3531.97 -22.79 -3031.97 -20.21
21104 自然生态保护 11404.16 11404.16 11675.39 11675.39 11675.39 271.23 2.38 271.23 2.38
2110402 农村环境保护 11404.16 11404.16 11675.39 11675.39 11675.39 271.23 2.38 271.23 2.38
21106 退耕还林 5940.00 5940.00 1980.00 1980.00 1980.00 -3960.00 -66.67 -3960.00 -66.67
2110602 退耕现金 5940.00 5940.00 1980.00 1980.00 1980.00 -3960.00 -66.67 -3960.00 -66.67
213 农林水支出 1681431.27 1579056.27 1408808.22 413435.31 995372.91 1384947.22 -272623.05 -16.21 -194109.05 -12.29
21301 农业 1223826.27 1121451.27 1083875.22 413435.31 670439.91 1060014.22 -139951.05 -11.44 -61437.05 -5.48
2130101 行政运行 16119.47 16119.47 16440.24 16440.24 16440.24 320.77 1.99 320.77 1.99
2130102 一般行政管理事务 1078.26 1078.26 1109.48 1109.48 1109.48 31.22 2.90 31.22 2.90
2130103 机关服务 1634.29 1634.29 1764.83 1764.83 1764.83 130.54 7.99 130.54 7.99
2130104 事业运行 84987.11 84187.11 87118.19 47129.11 39989.08 86788.19 2131.08 2.51 2601.08 3.09
2130105 农垦运行 617548.72 617548.72 615282.30 345715.91 269566.39 615282.30 -2266.42 -0.37 -2266.42 -0.37
2130106 科技转化与推广服务 133420.74 86019.74 52800.45 52800.45 52800.45 -80620.29 -60.43 -33219.29 -38.62
2130108 病虫害控制 46144.22 42744.22 39663.43 39663.43 39663.43 -6480.79 -14.04 -3080.79 -7.21
2130109 农产品质量安全 74205.98 74205.98 76016.18 76016.18 76016.18 1810.20 2.44 1810.20 2.44
2130110 执法监管 2701.58 1900.58 1332.61 1332.61 1332.61 -1368.97 -50.67 -567.97 -29.88
2130111 统计监测与信息服务 41765.75 39751.75 35970.65 35970.65 35970.65 -5795.10 -13.88 -3781.10 -9.51
2130112 农业行业业务管理 47279.40 47279.40 43813.41 43813.41 43813.41 -3465.99 -7.33 -3465.99 -7.33
2130114 对外交流与合作 15458.01 15458.01 16720.56 16720.56 16720.56 1262.55 8.17 1262.55 8.17
2130119 防灾救灾 12360.00 10600.00 5000.00 5000.00 5000.00 -7360.00 -59.55 -5600.00 -52.83
2130122 农业生产支持补贴 6768.00 6768.00 6768.00 6768.00 6768.00
2130126 农村公益事业 21076.42 1819.42 1661.46 1661.46 1661.46 -19414.96 -92.12 -157.96 -8.68
2130135 农业资源保护修复与利用 74463.60 51794.60 48664.85 48664.85 48664.85 -25798.75 -34.65 -3129.75 -6.04
21302 林业和草原 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2130205 森林培育 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
21303 水利 25000.00 25000.00 -25000.00 -100.00 -25000.00 -100.00
2130316 农田水利 25000.00 25000.00 -25000.00 -100.00 -25000.00 -100.00
21305 扶贫 13442.00 13442.00 13442.00 13442.00 13442.00
2130599 其他扶贫支出 13442.00 13442.00 13442.00 13442.00 13442.00
21306 农业综合开发 124000.00 124000.00 111600.00 111600.00 111600.00 -12400.00 -10.00 -12400.00 -10.00
2130602 土地治理 107280.00 107280.00 111600.00 111600.00 111600.00 4320.00 4.03 4320.00 4.03
2130603 产业化发展 8820.00 8820.00 -8820.00 -100.00 -8820.00 -100.00
2130604 创新示范 7900.00 7900.00 -7900.00 -100.00 -7900.00 -100.00
21307 农村综合改革 38000.00 38000.00 -38000.00 -100.00 -38000.00 -100.00
2130701 对村级一事一议的补助 38000.00 38000.00 -38000.00 -100.00 -38000.00 -100.00
21308 普惠金融发展支出 139551.00 139551.00 90489.00 90489.00 90489.00 -49062.00 -35.16 -49062.00 -35.16
2130803 农业保险保费补贴 139551.00 139551.00 90489.00 90489.00 90489.00 -49062.00 -35.16 -49062.00 -35.16
21399 其他农林水支出 116612.00 116612.00 108402.00 108402.00 108402.00 -8210.00 -7.04 -8210.00 -7.04
2139999 其他农林水支出 116612.00 116612.00 108402.00 108402.00 108402.00 -8210.00 -7.04 -8210.00 -7.04
221 住房保障支出 74218.22 74218.22 77950.00 77950.00 77950.00 3731.78 5.03 3731.78 5.03
22102 住房改革支出 74218.22 74218.22 77950.00 77950.00 77950.00 3731.78 5.03 3731.78 5.03
2210201 住房公积金 55391.57 55391.57 64450.00 64450.00 64450.00 9058.43 16.35 9058.43 16.35
2210202 提租补贴 1344.16 1344.16 1350.00 1350.00 1350.00 5.84 0.43 5.84 0.43
2210203 购房补贴 17482.49 17482.49 12150.00 12150.00 12150.00 -5332.49 -30.50 -5332.49 -30.50
合计 2972346.70 2822361.70 2713841.33 943911.77 1769929.56 2639675.33 -258505.37 -8.70 -182686.37 -6.47

表 3    一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目 2019 年基本支出
科目编码 科目名称 合    计 人员经费 日常公用经费
301 工资福利支出 544817.40 544817.40
30101 基本工资 228857.64 228857.64
30102 津贴补贴 145660.49 145660.49
30103 奖金 342.50 342.50
30106 伙食补助费 420.52 420.52
30107 绩效工资 38324.28 38324.28
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39734.10 39734.10
30109 职业年金缴费 6636.08 6636.08
30110 职工基本医疗保险缴费 10741.25 10741.25
30112 其他社会保障缴费 4276.17 4276.17
30113 住房公积金 64450.00 64450.00
30114 医疗费 1766.01 1766.01
30199 其他工资福利支出 3608.36 3608.36
302 商品和服务支出 90931.01 90931.01
30201 办公费 4891.90 4891.90
30202 印刷费 2705.55 2705.55
30203 咨询费 1084.83 1084.83
30204 手续费 84.27 84.27
30205 水费 1175.08 1175.08
30206 电费 6509.08 6509.08
30207 邮电费 3222.52 3222.52
30208 取暖费 10300.13 10300.13
30209 物业管理费 5094.47 5094.47
30211 差旅费 11551.47 11551.47
30212 因公出国(境)费用 753.21 753.21
30213 维修(护)费 8298.07 8298.07
30214 租赁费 860.57 860.57
30215 会议费 2123.27 2123.27
30216 培训费 2337.13 2337.13
30217 公务接待费 256.58 256.58
30218 专用材料费 5248.96 5248.96
30224 被装购置费 71.49 71.49
30225 专用燃料费 44.40 44.40
30226 劳务费 4874.52 4874.52
30227 委托业务费 3641.20 3641.20
30228 工会经费 2919.38 2919.38
30229 福利费 1186.06 1186.06
30231 公务用车运行维护费 5470.45 5470.45
30239 其他交通费用 3176.45 3176.45
30299 其他商品和服务支出 3049.97 3049.97
303 对个人和家庭的补助 300768.13 300768.13
30301 离休费 31712.05 31712.05
30302 退休费 246620.64 246620.64
30304 抚恤金 3499.81 3499.81
30305 生活补助 495.69 495.69
30307 医疗费补助 14747.89 14747.89
30308 助学金 2446.70 2446.70
30309 奖励金 198.62 198.62
30399 其他对个人和家庭的补助 1046.73 1046.73
310 资本性支出 7395.23 7395.23
31002 办公设备购置 3605.53 3605.53
31003 专用设备购置 2153.13 2153.13
31007 信息网络及软件购置更新 787.96 787.96
31022 无形资产购置 10.00 10.00
31099 其他资本性支出 838.61 838.61
合计 943911.77 845585.53 98326.24

表 4    一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

2018 年预算数 2018 年调整预算数 2019 年预算数
 

 

合计

 

因公出

(境) 费

公务用车购置及运行费  

公务接待费

 

 

合计

 

因公出(境) 费

公务用车购置及运行费  

公务接待费

 

 

合计

 

因公出(境) 费

公务用车购置及运行费  

公务接待费

 

小计

公务用车购置

公务用车运行费  

小计

公务用车购置

公务用车运行费  

小计

公务用车购置

公务用车运行
 

11613.68

 

3075.57

 

7980.41

 

10.00

 

7970.41

 

557.70

 

11566.21

 

3035.57

 

7975.41

 

10.00

 

7965.41

 

555.23

 

11218.30

 

3570.57

 

7092.50

 

10.00

 

7082.50

 

555.23

表 5    政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合 计

注:2019 年农业农村部无本年政府性基金预算拨款收入,也无使用本年政府性基金安排的支出。

表 6    部门收支总表

单位:万元

收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2713841.33 一、一般公共服务支出 190.00
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 62500.90
三、事业收入 1092477.63 三、教育支出 23074.14
四、事业单位经营收入 13296.63 四、科学技术支出 1286404.93
五、其他收入 515363.32 五、文化旅游体育与传媒支出 42461.38
六、社会保障和就业支出 393026.20
七、卫生健康支出 33602.03
八、节能环保支出 28574.82
九、城乡社区支出 112.82
十、农林水支出 2651255.43
十一、交通运输支出 3068.97
十二、住房保障支出 101377.09
本年收入合计 4334978.91 本年支出合计 4625648.71
用事业基金弥补收支差额 40728.41 结转下年
上年结转 249941.39
收入总计 4625648.71 支出总计 4625648.71

表 7    部门收入总表

单位:万元

科目  

 

合计

 

 

上年结转

 

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入 事业收入  

事业单位经营收入

上级补助收入 下级单位上缴收入  

 

其他收入

用事业基金弥补收支差额
科目编码  

科目名称

 

金额

其中:教育收费
201 一般公共服务支出 190.00 90.00 100.00
20111 纪检监察事务 190.00 90.00 100.00
2011105 派驻派出机构 190.00 90.00 100.00
202 外交支出 62500.90 11320.94 51179.96
20202 驻外机构 2001.56 730.00 1271.56
2020201 驻外使领馆(团、处) 2001.56 730.00 1271.56
20203 对外援助 1174.68 1174.68
2020306 对外援助 1174.68 1174.68
20204 国际组织 58582.87 9399.97 49182.90
2020401 国际组织会费 31065.06 529.66 30535.40
2020402 国际组织捐赠 27187.81 8760.31 18427.50
2020499 其他国际组织支出 330.00 110.00 220.00
20205 对外合作与交流 200.50 200.50
2020503 在华国际会议 200.50 200.50
20299 其他外交支出 541.29 16.29 525.00
2029901 其他外交支出 541.29 16.29 525.00
205 教育支出 23074.14 3087.02 15881.89 3285.23 820.00
20502 普通教育 5439.81 1573.31 3689.70 176.80
2050204 高中教育 2248.39 1005.39 1243.00
2050205 高等教育 3191.42 567.92 2446.70 176.80
20503 职业教育 2493.18 15.18 2478.00
2050302 中专教育 2493.18 15.18 2478.00
20505 广播电视教育 4714.86 786.43 3108.43 820.00
2050501 广播电视学校 4714.86 786.43 3108.43 820.00
20508 进修及培训 10426.29 1498.53 8927.76
2050803 培训支出 10426.29 1498.53 8927.76
206 科学技术支出 1286404.93 46944.50 800366.89 333638.89 4156.14 10733.00 78567.19 16154.46
20602 基础研究 98184.42 23320.45 64838.72 8624.23 4156.14 1401.02
2060201 机构运行 9957.38 902.13 8624.23 4156.14 431.02
2060204 重点实验室及相关设施 78821.70 23320.45 54531.25 970.00
2060299 其他基础研究支出 9405.34 9405.34
20603 应用研究 913394.19 4778.09 489342.25 316898.52 10733.00 76866.17 14776.16
2060301 机构运行 574103.10 80.00 154749.25 316898.52 10733.00 76866.17 14776.16
20604 技术研究与开发 2200.00 2200.00
2060402 应用技术研究与开发 2200.00 2200.00
20605 科技条件与服务 76372.72 15594.42 55100.00 4000.00 300.00 1378.30
2060503 科技条件专项 70639.42 15239.42 55100.00 300.00
2060599 其他科技条件与服务支出 5733.30 355.00 4000.00 1378.30
20609 科技重大项目 192636.01 1803.95 189415.92 1416.14
2060902 重点研发计划 110870.41 1749.16 108210.00 911.25
20699 其他科学技术支出 3617.59 1447.59 1670.00 500.00
2069999 其他科学技术支出 3617.59 1447.59 1670.00 500.00
207 文化旅游体育与传媒支出 42461.38 2411.02 6254.12 28601.94 5194.30
20701 文化和旅游 979.46 909.46 70.00
2070104 图书馆 909.46 909.46
2070111 文化创作与保护 70.00 70.00
20703 体育 4286.99 1286.99 3000.00
2070308 群众体育 4286.99 1286.99 3000.00
20706 新闻出版电影 36980.36 3184.12 28601.94 5194.30
2070605 出版发行 23270.80 2038.86 18253.94 2978.00
2070699 其他新闻出版电影支出 13709.56 1145.26 10348.00 2216.30
20799 其他文化体育与传媒支出 214.57 214.57
2079903 文化产业发展专项支出 214.57 214.57
208 社会保障和就业支出 393026.20 9124.62 295874.90 22319.74 65.06 65300.03 406.91
20805 行政事业单位离退休 386282.53 8983.95 289271.90 22319.74 65.06 65300.03 406.91
2080501 归口管理的行政单位离退休 4378.13 830.00 3122.33 425.80
2080502 事业单位离退休 332602.59 3487.30 266816.77 6786.80 55450.77 60.95
2080503 离退休人员管理机构 2101.14 330.00 1771.14
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34369.81 4336.65 13340.83 10088.84 48.56 6383.68 219.81
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12830.86 4220.83 5444.10 16.50 3039.78 126.15
20810 社会福利 5543.67 140.67 5403.00
2081002 老年福利 5543.67 140.67 5403.00
20811 残疾人事业 1200.00 1200.00
2081104 残疾人康复 1200.00 1200.00
210 卫生健康支出 33602.03 1800.10 31801.93
21002 公立医院 1800.10 1800.10
2100201 综合医院 193.27 193.27
2100210 行业医院 1606.83 1606.83
21011 行政事业单位医疗 20.93 20.93
2101101 行政单位医疗 20.93 20.93
21012 财政对基本医疗保险基金的补

31781.00 31781.00
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 31781.00 31781.00
211 节能环保支出 28574.82 2951.40 25623.42
21103 污染防治 12714.09 746.06 11968.03
2110399 其他污染防治支出 12714.09 746.06 11968.03
21104 自然生态保护 11749.23 73.84 11675.39
2110402 农村环境保护 11749.23 73.84 11675.39
21106 退耕还林 2011.50 31.50 1980.00
2110602 退耕现金 2011.50 31.50 1980.00
21110 能源节约利用 2100.00 2100.00
2111001 能源节约利用 2100.00 2100.00
212 城乡社区支出 112.82 112.82
21203 城乡社区公共设施 112.82 112.82
2120303 小城镇基础设施建设 112.82 112.82
213 农林水支出 2651255.43 168653.00 1408808.22 695789.81 14.40 2563.63 351358.57 24082.20
21301 农业 2279665.86 125989.43 1083875.22 695789.81 14.40 2563.63 347530.57 23917.20
2130101 行政运行 18231.24 1460.00 16440.24 331.00
2130102 一般行政管理事务 1109.48 1109.48
2130103 机关服务 14732.46 1764.83 8394.51 4482.65 90.47
2130104 事业运行 272287.79 4620.90 87118.19 150801.70 14.40 343.63 23907.85 5495.52
2130105 农垦运行 1436556.22 17925.44 615282.30 490636.36 2220.00 302104.52 8387.60
2130106 科技转化与推广服务 75066.82 19203.90 52800.45 3062.47
2130108 病虫害控制 57158.92 14645.49 39663.43 2850.00
2130109 农产品质量安全 84914.84 8898.66 76016.18
2130110 执法监管 3517.10 2184.49 1332.61
2130111 统计监测与信息服务 44825.06 8854.41 35970.65
2130112 农业行业业务管理 57765.15 13801.74 43813.41 150.00
2130114 对外交流与合作 23837.17 5616.61 16720.56 1500.00
2130119 防灾救灾 5497.88 497.88 5000.00
2130122 农业生产支持补贴 6768.00 6768.00
2130126 农村公益事业 6634.93 4546.47 1661.46 427.00
2130135 农业资源保护修复与利用 55087.76 6422.91 48664.85
21302 林业和草原 1447.00 447.00 1000.00
2130205 森林培育 1000.00 1000.00
2130211 动植物保护 447.00 447.00
21303 水利 2953.23 2953.23
2130316 农田水利 2953.23 2953.23
21305 扶贫 14845.93 1187.93 13442.00 216.00
2130599 其他扶贫支出 14845.93 1187.93 13442.00 216.00
21306 农业综合开发 133699.61 18322.61 111600.00 3612.00 165.00
2130602 土地治理 133302.15 17925.15 111600.00 3612.00 165.00
2130603 产业化发展 387.65 387.65
2130604 创新示范 9.81 9.81
21307 农村综合改革 1609.13 1609.13
2130701 对村级一事一议的补助 1609.13 1609.13
21308 普惠金融发展支出 90656.25 167.25 90489.00
2130803 农业保险保费补贴 90656.25 167.25 90489.00
21399 其他农林水支出 126378.42 17976.42 108402.00
2139999 其他农林水支出 126378.42 17976.42 108402.00
214 交通运输支出 3068.97 3068.97
21469 民航发展基金支出 3068.97 3068.97
2146901 民航机场建设 3068.97 3068.97
221 住房保障支出 101377.09 377.00 77950.00 8842.02 14123.23 84.84
22102 住房改革支出 101377.09 377.00 77950.00 8842.02 14123.23 84.84
2210201 住房公积金 80316.42 257.00 64450.00 5107.20 10468.48 33.74
2210202 提租补贴 1436.89 25.00 1350.00 31.28 29.42 1.19
2210203 购房补贴 19623.78 95.00 12150.00 3703.54 3625.33 49.91
合    计 4625648.71 249941.39 2713841.33 1092477.63 4235.60 13296.63 515363.32 40728.41

表 8    部门支出总表

单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营

支出

对附属单位补助支出
201 一般公共服务支出 190.00 190.00
20111 纪检监察事务 190.00 190.00
2011105 派驻派出机构 190.00 190.00
202 外交支出 62500.90 1795.00 60705.90
20202 驻外机构 2001.56 1795.00 206.56
2020201 驻外使领馆(团、处) 2001.56 1795.00 206.56
20203 对外援助 1174.68 1174.68
2020306 对外援助 1174.68 1174.68
20204 国际组织 58582.87 58582.87
2020401 国际组织会费 31065.06 31065.06
2020402 国际组织捐赠 27187.81 27187.81
2020499 其他国际组织支出 330.00 330.00
20205 对外合作与交流 200.50 200.50
2020503 在华国际会议 200.50 200.50
20299 其他外交支出 541.29 541.29
2029901 其他外交支出 541.29 541.29
205 教育支出 23074.14 7906.28 15167.86
20502 普通教育 5439.81 3191.42 2248.39
2050204 高中教育 2248.39 2248.39
2050205 高等教育 3191.42 3191.42
20503 职业教育 2493.18 2493.18
2050302 中专教育 2493.18 2493.18
20505 广播电视教育 4714.86 4714.86
2050501 广播电视学校 4714.86 4714.86
20508 进修及培训 10426.29 10426.29
2050803 培训支出 10426.29 10426.29
206 科学技术支出 1286404.93 573327.48 702344.45 10733.00
20602 基础研究 98184.42 9957.38 88227.04
2060201 机构运行 9957.38 9957.38
2060204 重点实验室及相关设施 78821.70 78821.70
2060299 其他基础研究支出 9405.34 9405.34
20603 应用研究 913394.19 563370.10 339291.09 10733.00
2060301 机构运行 574103.10 563370.10 10733.00
20604 技术研究与开发 2200.00 2200.00
2060402 应用技术研究与开发 2200.00 2200.00
20605 科技条件与服务 76372.72 76372.72
2060503 科技条件专项 70639.42 70639.42
2060599 其他科技条件与服务支出 5733.30 5733.30
20609 科技重大项目 192636.01 192636.01
2060902 重点研发计划 110870.41 110870.41
20699 其他科学技术支出 3617.59 3617.59
2069999 其他科学技术支出 3617.59 3617.59
207 文化旅游体育与传媒支出 42461.38 36980.36 5481.02
20701 文化和旅游 979.46 979.46
2070104 图书馆 909.46 909.46
2070111 文化创作与保护 70.00 70.00
20703 体育 4286.99 4286.99
2070308 群众体育 4286.99 4286.99
20706 新闻出版电影 36980.36 36980.36
2070605 出版发行 23270.80 23270.80
2070699 其他新闻出版电影支出 13709.56 13709.56
20799 其他文化体育与传媒支出 214.57 214.57
2079903 文化产业发展专项支出 214.57 214.57
208 社会保障和就业支出 393026.20 386282.53 6743.67
20805 行政事业单位离退休 386282.53 386282.53
2080501 归口管理的行政单位离退休 4378.13 4378.13
2080502 事业单位离退休 332602.59 332602.59
2080503 离退休人员管理机构 2101.14 2101.14
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34369.81 34369.81
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12830.86 12830.86
20810 社会福利 5543.67 5543.67
2081002 老年福利 5543.67 5543.67
20811 残疾人事业 1200.00 1200.00
2081104 残疾人康复 1200.00 1200.00
210 卫生健康支出 33602.03 20.93 33581.10
21002 公立医院 1800.10 1800.10
2100201 综合医院 193.27 193.27
2100210 行业医院 1606.83 1606.83
21011 行政事业单位医疗 20.93 20.93
2101101 行政单位医疗 20.93 20.93
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 31781.00 31781.00
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 31781.00 31781.00
211 节能环保支出 28574.82 28574.82
21103 污染防治 12714.09 12714.09
2110399 其他污染防治支出 12714.09 12714.09
21104 自然生态保护 11749.23 11749.23
2110402 农村环境保护 11749.23 11749.23
21106 退耕还林 2011.50 2011.50
2110602 退耕现金 2011.50 2011.50
21110 能源节约利用 2100.00 2100.00
2111001 能源节约利用 2100.00 2100.00
212 城乡社区支出 112.82 112.82
21203 城乡社区公共设施 112.82 112.82
2120303 小城镇基础设施建设 112.82 112.82
213 农林水支出 2651255.43 1341363.55 1307328.25 2563.63
21301 农业 2279665.86 1341363.55 935738.68 2563.63
2130101 行政运行 18231.24 18231.24
2130102 一般行政管理事务 1109.48 1109.48
2130103 机关服务 14732.46 14732.46
2130104 事业运行 272287.79 226508.27 45435.89 343.63
2130105 农垦运行 1436556.22 1076305.14 358031.08 2220.00
2130106 科技转化与推广服务 75066.82 75066.82
2130108 病虫害控制 57158.92 57158.92
2130109 农产品质量安全 84914.84 84914.84
2130110 执法监管 3517.10 3517.10
2130111 统计监测与信息服务 44825.06 44825.06
2130112 农业行业业务管理 57765.15 57765.15
2130114 对外交流与合作 23837.17 23837.17
2130119 防灾救灾 5497.88 5497.88
2130122 农业生产支持补贴 6768.00 6768.00
2130126 农村公益事业 6634.93 6634.93
2130135 农业资源保护修复与利用 55087.76 55087.76
21302 林业和草原 1447.00 1447.00
2130205 森林培育 1000.00 1000.00
2130211 动植物保护 447.00 447.00
21303 水利 2953.23 2953.23
2130316 农田水利 2953.23 2953.23
21305 扶贫 14845.93 14845.93
2130599 其他扶贫支出 14845.93 14845.93
21306 农业综合开发 133699.61 133699.61
2130602 土地治理 133302.15 133302.15
2130603 产业化发展 387.65 387.65
2130604 创新示范 9.81 9.81
21307 农村综合改革 1609.13 1609.13
2130701 对村级一事一议的补助 1609.13 1609.13
21308 普惠金融发展支出 90656.25 90656.25
2130803 农业保险保费补贴 90656.25 90656.25
21399 其他农林水支出 126378.42 126378.42
2139999 其他农林水支出 126378.42 126378.42
214 交通运输支出 3068.97 3068.97
21469 民航发展基金支出 3068.97 3068.97
2146901 民航机场建设 3068.97 3068.97
221 住房保障支出 101377.09 101377.09
22102 住房改革支出 101377.09 101377.09
2210201 住房公积金 80316.42 80316.42
2210202 提租补贴 1436.89 1436.89
2210203 购房补贴 19623.78 19623.78
合计 4625648.71 2449053.22 2163298.86 13296.63

第三部分 农业农村部 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

农业农村部 2019 年财政拨款收支总预算 2,956,991.03 万元。其中当年拨款收入 2,713,841.33 万元,全部为一般公共预算拨款;上年结转 243,149.7 万元,包括:一般公共预算拨款 240,080.73万元,政府性基金预算拨款 3,068.97 万元。支出包括:一般公共服务支出 190 万元、外交支出 62,500.9 万元、教育支出 18,968.91万元、科学技术支出 847,059.39 万元、文化旅游体育与传媒支出8,665.14 万元、社会保障和就业支出 304,919.52 万元、卫生健康支出 33,602.03 万元、节能环保支出 28,574.82 万元、城乡社区支出 112.82 万元、农林水支出 1,571,001.53 万元、交通运输支出3,068.97 万元、住房保障支出 78,327 万元。

农业农村部2019年部门预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村部 2019 年一般公共预算当年拨款 2,713,841.33 万元,比 2018 年执行数减少 258,505.37 万元,降低 8.7%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神,2019 年按照不低于 5% 压减农业行业管理、农业业务培训等非刚性非重点项目支出,同时重点保障了农村社会事业发展、农村人居环境整治、农业科技创新、农产品质量安全监管、农产品产地土壤污染分级管控等支出,体现在有关支出科目中。

农业农村部2019年部门预算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村部 2019 年一般公共预算当年拨款 2,713,841.33 万元,其中,一般公共服务支出 100 万元;文化旅游体育与传媒支出 6,254.12 万元,占比 0.23%;教育支出 15,881.89 万元,占比0.59%;节能环保支出 25,623.42 万元,占比 0.94%;卫生健康支出 31,801.93 万元,占比 1.17%;外交支出 51,179.96 万元,占比1.89%;住房保障支出 77,950 万元,占比 2.87%;社会保障和就业支出 295,874.9 万元,占比 10.9%;科学技术支出 800,366.89 万元,占比 29.49%;农林水支出 1,408,808.22 万元,占比 51.91%。

农业农村部2019年部门预算

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2019 年预算数为 100 万元,比 2018 年执行数减少 70 万元,降低 41.18%。主要是根据纪检工作任务安排,相应减少支出。
  2. 外交支出(类)驻外机构(款)驻外使领馆(团、处)(项)2019 年预算数为 1,271.56 万元,比 2018 年执行数减少 11.84 万元,降低 0.92%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过"紧日子" 和坚持厉行节约反对浪费的要求,减少有关支出。
  3. 外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项)2019 年预算数为 0 万元,比 2018 年执行数减少 1,804.58 万元,降低100%。主要是澜湄合作基金项目支出减少。
  4. 外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项)2019年预算数为 30,535.4 万元,比 2018 年执行数增加 1,368.1 万元, 增长 4.69%。主要是按照国际组织章程规定应缴纳的会费增加。
  5. 外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)2019年预算数为 18,427.5 万元,比 2018 年执行数增加 0.45 万元,与2018 年执行数基本持平。
  6. 外交支出(类)国际组织(款)其他国际组织支出(项)2019 年预算数为 220 万元,与 2018 年执行数持平。
  7. 外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)2019 年预算数为 200.5 万元,比 2018 年执行数减少 22.28 万元, 降低 10%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,减少有关支出。
  8. 外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)2019 年预算数为 525 万元,比 2018 年执行数增加 125 万元,增长 31.25%。主要是亚洲区域合作专项资金项目支出增加。
  9. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2019 年预算数为 1,243 万元,比 2018 年执行数减少 40 万元,降低 3.12%。主要是资助学生人数有所减少相应减少学生资助补助经费。
  10. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2019 年预算数为 2,446.7 万元,比 2018 年执行数增加 93.7 万元,增长3.98%。主要是资助学生人数有所增加相应增加学生资助补助经费。
  11. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019 年预算数为 2,478 万元,比 2018 年执行数增加 118 万元,增长 5%。主要是资助学生人数略有增加相应增加学生资助补助经费。
  12. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2019 年预算数为 786.43 万元,比 2018 年执行数增加 169.19 万元,增长 27.41%。主要是基本支出增加。
  13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为 8,927.76 万元,比 2018 年执行数减少 1,327.38 万元, 降低 12.94%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,减少有关支出。2018 年执行数增加 174.80 万元,增长 18.01%。主要是基本支出增加。
  14. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)2019年预算数为 902.13 万元,比 2018 年执行数增加 7.5 万元,增长0.84%,与上年基本持平。
  15.  科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)2019 年预算数为 54,531.25 万元,比 2018 年执行数减少 5,148 万元,降低 8.63%。主要是基本建设项目经费减少。
  16.  科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)2019 年预算数 9,405.34 万元,比 2018 年执行数增加 559.94万元,增长 6.33%。主要是研究生培养补助经费增加。
  17.  科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2019 年预算数为 154,749.25 万元,比 2018 年执行数减少 9,060.69 万元,降低 5.53%。主要是中央单位参加养老保险改革后,退休人员待遇转由基金发放,相应支出减少。
  18.  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2019 年预算数为 55,100 万元,比 2018 年执行数减少915 万元,降低 1.63%。主要是基本建设项目经费减少。
  19.  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2019 年预算数为 0 万元,比 2018 年执行数减少 1,282 万元,降低 100%。主要是基本建设项目经费减少。
  20. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2019 年预算数为 108,210 万元,比 2018 年执行数减少 9,642万元,降低 8.18%。主要是国家重点研发计划项目经费减少。
  21. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019 年预算数为 1,670 万元,与 2018 年执行数持平。
  22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2019 年预算数为 70 万元,比 2018 年执行数增加 10 万元,增长 16.67%。主要是二十四节气传承保护项目经费增加。
  23. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019 年预算数为 3,000 万元,比 2018 年执行数增加 1,800 万元,增长 150%。主要是基本建设项目经费增加。
  24. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)2019 年预算数为 2,038.86 万元,比 2018 年执行数增加 229.44 万元,增长 12.68%。主要是基本支出增加。
  25. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)2019 年预算数为 1,145.26 万元,比2018 年执行数增加 174.80 万元,增长 18.01%。主要是基本支出增加。
  26. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2019 年预算数为 0 万元," 2018 年执行数减少 500 万元,降低 100%。主要是文化产业发展专项资金减少。
  27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019 年预算数为 3,122.33 万元,比 2018 年执行数减少 4,224.99 万元,降低 57.5%。主要是中央单位参加养老保险改革后,退休人员待遇转由基金发放,相应支出减少。
  28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019 年预算数为 266,816.77 万元,比 2018年执行数减少 10,413.14 万元,降低 3.76%。主要是中央单位参加养老保险改革后,退休人员待遇转由基金发放,相应支出减少。
  29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2019 年预算数为 1,771.14 万元,比2018 年执行数增加 91.14 万元,增长 5.43%。主要是基本支出增加。
  30. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为13,340.83 万元,比 2018 年执行数增加 1,379.62 万元,增长11.53%。主要是部分行政事业单位参加属地养老保险改革后, 在减少单位负责发放的基本退休费的同时,按规定增加单位养老保险缴费支出。
  31. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019 年预算数为 4,220.83万元,比 2018 年执行数增加 4,220.83 万元。主要是主要是部分行政事业单位参加属地养老保险改革后,在减少单位负责发放的基本退休费的同时,按规定增加单位职业年金缴费支出。
  32. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2019 年预算数为 5,403 万元,比 2018 年执行数增加 5,173 万元, 增长 2249.13%。主要是基本建设项目经费增加。
  33. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2019 年预算数为 1,200 万元,比 2018 年执行数增加 1,200万元。主要是基本建设项目经费增加。
  34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019 年预算数为 20.93 万元,与 2018 年执行数持平。
  35. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2019 年预算数为 31,781 万元,比 2018 年执行数增加 4,195 万元,增长15.21%。主要是黑龙江垦区新农合和城镇居民基本医疗保险补助经费增加。
  36. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2019 年预算数为 11,968.03 万元,比 2018 年执行数减少3,531.97 万元,降低 22.79%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,减少有关支出。
  37. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2019 年预算数为 11,675.39 万元,比 2018 年执行数增加271.23 万元,增长 2.38%。主要是农产品产地土壤污染分级管控项目支出增加。
  38. 节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)2019年预算数 1,980 万元,比 2018 年执行数减少 3,960 万元,降低66.67%,主要是转移支付上划项目支出减少。
  39. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2019 年预算数为 16,440.24 万元,比 2018 年执行数增加 320.77 万元,增长 1.99%。主要是基本支出增加。
  40. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)2019 年预算数为 1,109.48 万元,比 2018 年执行数增加 31.22 万元,增长 2.9%。主要是相关项目经费增加。
  41. 农林水支出(类)农业(款)机关服务(项)2019 年预算数为 1,764.83 万元,比 2018 年执行数增加 130.54 万元,增长7.99%。主要是基本支出增加。
  42. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019 年预算数为 87,118.19 万元,比 2018 年执行数增加 2,131.08 万元,增长 2.51%。主要是基本支出增加。
  43. 农林水支出(类)农业(款)农垦运行(项)2019 年预算数为 615,282.3 万元,比 2018 年执行数减少 2,266.42 万元,降低 0.37%,与 2018 年执行数基本持平。
  44. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2019 年预算数为 52,800.45 万元,比2018 年执行数减少 80,620.29万元,降低 60.43%。主要是基本建设项目经费减少。
  45. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2019 年预算数为 39,663.43 万元,比 2018 年执行数减少 6,480.79 万元, 降低 14.04%。主要是基本建设项目经费减少。
  46. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2019年预算数为 76,016.18 万元,比 2018 年执行数增加 1,810.2 万元,增长 2.44%。主要是农产品质量安全监管专项经费增加。
  47. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2019 年预算数为 1,332.61 万元,比 2018 年执行数减少 1,368.97 万元,降低 50.67%。主要是基本建设项目经费减少。
  48. 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)2019 年预算数为 35,970.65 万元,比 2018 年执行数减少 5,795.1 万元,降低 13.88%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,减少有关支出。
  49. 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)2019 年预算数为 43,813.41 万元,比 2018 年执行数减少 3,465.99 万元,降低 7.33%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,减少有关支出。
  50. 农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项)2019年预算数为 16,720.56 万元,比 2018 年执行数增加 1,262.55 万元,增长 8.17%。主要是农业农村国际交流合作项目经费增加。
  51. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)2019 年预算数 5,000 万元,比 2018 年执行数减少 7,360 万元,降低 59.55%。主要是 2018 年预算执行中追加的农业生产救灾资金 2019 年初未安排。
  52. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2019 年预算数为 6,768 万元,与 2018 年执行数持平。
  53. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)2019年预算数为 1,661.46 万元,比 2018 年执行数减少 19,414.96 万元,降低 92.12%。主要是基本建设项目经费减少。
  54. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)2019 年预算数为 48,664.85 万元,比 2018 年执行数减少25,798.75 万元,降低 34.65%。主要是基本建设项目经费减少。
  55. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)2019 年预算数为 1,000 万元,与 2018 年执行数持平。
  56. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2019 年预算数为 0 万元,比 2018 年执行数减少 25,000 万元,降低 100%。主要是黑龙江、广东垦区水利发展资金 2019 年初未安排。
  57. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2019年预算数为 13,442 万元,与 2018 年执行数持平。
  58. 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)2019 年预算数为 111,600 万元,比 2018 年执行数增加 4,320 万元,增长 4.03%。主要是农业综合开发土地治理项目经费增加。
  59. 农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项)2019 年预算数为 0 万元,比 2018 年执行数减少 8,820 万元,降低 100%。主要是农业综合开发产业化发展项目减少。
  60. 农林水支出(类)农业综合开发(款)创新示范(项)2019 年预算数为 0 万元,比 2018 年执行数减少 7,900 万元,降低 100%。主要是农业综合开发创新示范项目减少。
  61. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2019 年预算数为 0 万元,比 2018 年执行数减少38,000 万元,降低 100%。主要是黑龙江、广东垦区农村综合改革转移支付项目支出 2019 年初未安排。
  62. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2019 年预算数为 90,489 万元,比 2018 年执行数减少 49,062 万元,降低 35.16%。主要是黑龙江、广东垦区农业保险保费补贴项目经费减少。
  63. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2019 年预算数为 108,402 万元,比 2018 年执行数减少8,210 万元,降低 7.04%。主要是黑龙江、广东垦区农业生产发展资金减少。
  64. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为 64,450 万元,比 2018 年执行数增加 9,058.43 万元,增长 16.35%。主要是 2019 年住房公积金缴存基数增加。
  65. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019 年预算数为 1,350 万元,比 2018 年执行数增加 5.84 万元, 增长 0.43%,与上年基本持平。
  66. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019 年预算数为 12,150 万元,比 2018 年执行数减少 5,332.49 万元,降低 30.5%。主要是购房补贴减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村部 2019 年一般公共预算基本支出 943,911.77 万元,其中:人员经费 845,585.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费 98,326.24 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

农业农村部2019年部门预算

四、一般公共预算拨款"三公"经费预算情况说明

农业农村部 2019 年一般公共预算拨款"三公"经费当年预算11,218.3 万元,比 2018 年(调整预算数)减少 347.91 万元,下降 3%。其中:一是因公出国(境)费 3,570.57 万元,比上年增加 535 万元,主要是调整"三公"经费结构,从公务用车运行费中调剂至因公出国(境)费,用于"一带一路"有关农业国际交流合作相关任务。二是公务用车购置及运行费 7,092.5 万元,比上年减少 882.91 万元,主要是按照党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减公务用车费用。三是公务接待费 555.23 万元,与上年持平。

五、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,农业农村部所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019 年农业农村部收支总预算4,625,648.71 万元。

收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额。支出包括: 一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

六、收入预算情况说明

农业农村部 2019 年收入预算 4,625,648.71 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2,713,841.33 万元,占比 58.67%;事业收入1,092,477.63 万元,占比 23.62%;事业单位经营收入 13,296.63 万元,占比0.29%;其他收入 515,363.32 万元,占比 11.14%;用事业基金弥补收支差额 40,728.41 万元,占比 0.88%;上年结转249,941.39 万元,占比5.4%。

农业农村部2019年部门预算

七、支出预算情况说明

农业农村部 2019 年支出预算 4,625,648.71 万元,其中:基本支出 2,449,053.22 万元,占比 52.95%;项目支出 2,163,298.86 万元,占比 46.77%;事业单位经营支出 13,296.63 万元,占比 0.29%。

农业农村部2019年部门预算

八、其他重要事项情况说明

(一)农业灾害救助项目基本情况及绩效目标表

1. 项目概述

1989 年国务院决定建立分级种子储备制度,其中中央储备种子 5,000 万公斤,省、地、县储备 4.5 亿公斤,主要用于救灾和备荒,中央财政对储备种子收购贷款予以贴息。1996 年财政部和农业部共同发布了《国家救灾备荒种子储备贷款贴息资金管理办法》(财农字〔1996〕202 号),规定对储备种子收购贷款予以贴息。2015 年农业部印发了《国家救灾备荒种子储备补助经费管理办法》,规定补助资金包干使用,主要用于保管、检测、损耗、转商亏损或贷款贴息等。

自 1989 年建立国家救灾备荒种子储备制度以来,我部共组织落实国家储备种子约 14 亿公斤,储备种子的种类包括杂交水稻、杂交玉米、杂粮、大豆、马铃薯、棉花和蔬菜等作物种子, 因救灾调用 3.14 亿公斤,救灾面积 2.67 亿亩,挽回直接经济损失约 303.4 亿元。目前,湖南、福建、浙江、四川和广东等省也相应建立了省级种子储备制度。国家和省两级种子储备对恢复灾区农业生产、保障农村稳定作出了重要贡献。

2. 立项依据

我国地域辽阔,自然环境复杂多样,自然灾害不仅种类多, 而且分布广,是世界上自然灾害发生最为频繁的国家之一。根据《中国统计年鉴》《中国农业统计资料》的相关数据分析,洪涝、旱灾、风雹、低温冷冻和台风等对我国农业生产带来巨大影响, 常年农作物受灾面积 6 亿亩以上,占到农作物播种面积的 30%以上。据近 15 年统计,最高的 2000 年曾达到 8 亿亩以上,占播种面积的近 45%。最低的 2014 年也近 4 亿亩,占播种面积的 20% 以上。为确保农业生产稳定发展,必须进行种子储备。1989 年国家启动了救灾备荒储备。2000 年颁布实施的《种子法》第七条规定,"国家建立种子贮备制度,主要用于发生灾害时的生产需要,保障农业生产安全。" 2015 年《种子法》修订时进一步明确规定"省级以上人民政府建立种子储备制度,主要用于发生灾害时的生产需要及余缺调剂,保障农业和林业生产安全"。

3. 实施主体

国家救灾备荒种子由我部归口负责,结合种子的生产、经营, 根据常年受灾情况,按计划储备救灾良种。作为实施和管理主体, 农业农村部每年根据需要确定储备任务,省级农业农村主管部门协助细化并落实,具体储备任务由具备一定条件的种子企业承担。

4. 实施方案

(1)制定计划。2 月上旬制定翌年国家救灾备荒种子储备计划,明确国家在各承储省份储备的作物种类类型、数量、补助标准等。

(2)任务落实。4 月上旬下达国家救灾备荒种子储备任务, 与相关省级农业主管部门签订一级储备合同,并授权相关省级农业农村主管部门于 5 月中旬前与承储单位签订二级储备合同。

(3)资金支付。农业农村部审核后根据承储单位的承储任务及完成情况,按照规定的补助标准和国库集中支付的有关要求,于 2019 年 6 月 30 日前将补助资金直接支付至各承储单位。

(4)年度审核。9 月上旬,承储单位将上年度储备种子的实物账、资金账等档案材料的复印件同时报省级农业农村主管部门和农业农村部。省级农业农村主管部门 2019 年 9 月 20 日前将初审结果报农业农村部。

(5)项目总结。承储单位应于 2019 年 11 月 30 日前将本年度项目执行情况、资金使用情况总结报省级农业农村主管部门, 省级农业农村主管部门审核汇总后于 2019 年 12 月 31 日前报农业农村部。

5. 实施周期

该项目为连续性财政支持项目,本轮实施周期为 2019—2021年。

6.  三年支出计划和年度预算安排

(1)三年支出计划

2019—2021 年项目拟安排 15,000 万元,其中: 2019 年安排5,000 万元,2020 年安排 5,000 万元,2021 年安排 5,000 万元。

(2)年度预算安排

2019 年拟安排该项目一般公共预算 5,000 万元,主要用于承储单位在储备国家救灾备荒种子过程中发生的贮藏保管、种子检验、自然损耗、转商亏损或贷款贴息等费用。

按照救灾种子 3 元/公斤,备荒种子 0.5 元/公斤进行测算。2019 年,落实国家救灾备荒种子储备任务 5,000 万公斤,分为救灾和备荒两种功能,其中,杂交水稻种子及其亲本种子 1,268 万公斤,常规水稻种子 611 万公斤,杂交玉米种子及其亲本种子2,283 万公斤,杂粮杂豆种子 131 万公斤,大豆种子 148 万公斤,马铃薯种薯 400 万公斤,油菜种子 159 万公斤。

7. 绩效目标和指标表

一级项目绩效目标表

( 2019 年度)

项目名称 农业灾害救助
主管部门及代码 [125]农业农村部
 

项目资金

(万元)

年度资金总额: 5000.00
其中:本年一般公共预算拨款 5000.00
其他资金
 

年度总体目标

目标 1:在本年度,通过落实种子储备任务,合理制定储备作物补助标准。目标 2:监督承储企业在承担国家救灾备荒种子储备任务期间的储备任务落实情况和经费使用情况。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值
 

 

 

 

 

产出指标

数量指标 杂交玉米及亲本 ≥2283 万公斤
数量指标 常规水稻 ≥611 万公斤
数量指标 大豆 ≥148 万公斤
数量指标 杂粮杂豆 ≥131 万公斤
数量指标 马铃薯 ≥400 万公斤
数量指标 油菜 ≥148 万公斤
数量指标 杂交水稻及亲本种子 ≥1268 万公斤
 

质量指标

储备种子水分、净度等质量指标满足农作物种子质量标准率  

≥95%

 

效益指标

 

社会效益

满足灾后恢复农业生产及余缺调剂需要  

基本满足

满意度指标 群众满意度 灾后群众用种投诉次数 ≤5 次

(二)机关运行经费

2019 年农业农村部本级和农业农村部长江流域渔政监督管理办公室 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10,175.55万元,较 2018 年预算减少 166.66 万元。主要是根据党和国家机构改革方案,有关职能划转,原农业部渔业船舶检验局和农业部草原监理中心撤销,相应支出减少。

(三)政府采购情况

2019 年农业农村部政府采购预算总额 993,757.68 万元,其中:政府采购货物预算 366,682.9 万元、政府采购工程预算337,745.84 万元、政府采购服务预算 289,328.94 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日,农业农村部共有车辆 3,351 辆,其中,部级领导干部用车 30 辆、机要通信用车 82 辆、应急保障用车 60 辆、执法执勤用车 1,050 辆、特种专业技术用车 510 辆、其他用车 1,619 辆,其他用车主要是垃圾车、清雪车、洒水车、校车、拖拉机、皮卡、面包车、厢式货车等车辆。单价 50 万元及以上的通用设备 2,083 台(套),单价 100 万元及以上的专用设备 794 台(套)。

2019 年农业农村部部门预算安排购置 87 辆,其中,机要通信用车 6 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 54 辆;单价 50 万元及以上的通用设备 365 台(套),单价 100 万元及以上的专用设备 250 台(套)。

(五)预算绩效情况

2018 年农业农村部实行绩效目标管理一级项目 56 个,涉及一般公共预算当年拨款 1,956,085.01 万元;纳入绩效评价试点的一级项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 74,205.98 万元;纳入绩效评价试点的二级项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款26,689.63 万元。2019 年农业农村部实行绩效目标管理一级项目55 个,涉及一般公共预算当年拨款 1,769,929.56 万元;纳入绩效评价试点的一级项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 13,442 万元;纳入绩效评价试点的二级项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 12,620.6 万元。

第四部分    名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,包括教育收费收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征:一是经营活动取得的收入,而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入;二是取得的经营收入是非独立核算的。

(四)其他收入:指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。只有事业单位预计收入小于支出时,才可以用事业基金弥补收支差额。

(六)上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。事业单位在开展非独立核算经营活动中,应当正确归集实际发生的各项费用数;不能归集的,应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派

出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(五)外交支出(类)驻外机构(款)驻外使领馆(团、处)

(项):反映驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻联合国、联合国粮农组织、国际原子能机构等国际机构的代表团、代表处的支出。

(六)外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出,援外优惠贷款贴息支出不在此科目反映。

(七)外交支出(类)国际组织(款):反映向国际组织交纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

国际组织会费(项):反映我国政府(包括国务院主管部门) 批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

国际组织捐赠(项):反映以我国政府(包括国务院主管部门)名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

其他国际组织支出(项):反映除上述项目以外其他用于国际组织方面的支出。

(八)外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):反映经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开国际会议的支出。

(九)外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

(十)教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(十一)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(十二)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。

(十三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

(十四)科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

重点实验室及相关设施(项):反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

其他基础研究支出(项):反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

(十五)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

(十六)科学技术支出(类)科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,

包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(十七)科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(十八)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(十九)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(二十)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(二十一)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款):反映新闻出版、电影等方面的支出。

出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

其他新闻出版电影支出(项):反映除上述项目以其他外用于新闻出版电影方面的支出。

(二十二)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(二十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十七)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。

(二十八)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十九)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

(三十)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

(三十一)农林水支出(类)农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的, 在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农垦运行(项):反映用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗, 疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作(项):反映对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(三十二)农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(三十三)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

(三十四)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(三十五)农林水支出(类)农业综合开发(款):反映用于农业综合开发方面的支出。

土地治理(项):反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

产业化发展(项):反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

创新示范(项):反映农业综合开发部门安排的创新示范类项目(含原科技示范项目)支出。

(三十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

(三十七)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

(三十八)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(三十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的资金补贴。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、"三公"经费

纳入中央财政预决算管理的"三公"经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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